Einreichung Kosten- und Finanzierungspläne im Rahmen der Jahresplanung
Bitte nutzen Sie den zuletzt von uns genehmigten KFP. Bitte ersetzen Sie die Plan-Zahlen aus 2025 mit den IST-Zahlen aus 2025, die Sie mit dem Verwendungsnachweis eingereicht haben. Bitte aktualisieren Sie außerdem die Plan-Zahlen für das Jahre 2026. Nutzen Sie für die geplanten Veränderungen die gelb unterlegte Vergleichsspalten. Die prozentualen Verschiebungen errechnen sich automatisch. Dazu füllen Sie nur die Spalte "Summe bisheriger KFP" mit der Gesamtsumme der jeweiligen Position aus dem zuletzt genehmigten KFP aus.
Laden Sie abschließend den angepassten Kosten- und Finanzierungsplan als XLS-Datei.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Achten Sie bitte bei der Dateibezeichnung darauf, keine Umlaute oder Sonderzeichen zu verwenden.
- Wir bitten darum, dass die jede Datei die Dateigröße von maximal 3 MB nicht überschreitet.
- Folgende Datei-Formate sind erlaubt (je nach Art der Einreichung): JPEG, JPG, PNG, PDF, XLS, XLSX, ODS.
- Aus Sicherheitsgründen sind MS Word- und OpenDocument Text nicht erlaubt – Sie können jedoch sowohl mit MS Office als auch mit LibreOffice Dokumente als PDF speichern.
1. Aktualisierter Gesamt-Kosten- und Finanzierungsplan
Bitte laden Sie ihren aktualisierten Gesamt-KFP für das kommende Haushaltsjahr hoch.
2. Kosten- und Finanzierungsplan Kulturvorhaben
Für die einzelnen beteiligungsorientieren Kulturvorhaben, die Sie und ggf. ihr Letztzuwendungsempfänger und ihre Netzwerkpartner im kommenden Jahr durchführen wollen, laden Sie bitte jeweils einen eigenen Kosten- und Finanzierungsplan hoch, damit der Gesamt-KFP übersichtlich bleibt. Nutzen Sie dabei bitte die vorab bereitgestellte Vorlage und fügen die KFPs auf verschiedene Tabellenblättern ein.
3. Erläuterung zu Veränderungen im KFP
Bei Veränderungen über 20% in den Hauptpositionen benötigen wir eine Erläuterung sowohl für die Position aus der Sie die Mittel entnehmen, als auch für die Position in die Sie die Mittel verschieben. Laden Sie die Erläuterung bitte als eigenes Dokument hoch.
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Mit Blick auf die Position, aus der Sie die Mittel entnehmen, beschreiben Sie bitte kurz, welche Auswirkungen die Verschiebung voraussichtlich auf die dahinterstehenden Maßnahmen haben wird und warum Sie an dieser Stelle Einsparungen vornehmen können.
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Mit Blick auf die Position, in die die Mittel fließen sollen, beschreiben Sie bitte kurz, was Sie damit erreichen wollen bzw. welche zusätzlichen Maßnahmen sich damit verbinden.
Bei Positionen, für die Sie nur kleinere Veränderungen unter 20 % planen, sind keine Erklärungen erforderlich.
Bitte orientieren Sie sich bei der Strukturierung der Erläuterungen an der Reihenfolge des Kosten- und Finanzierungsplans. Laden Sie die Erläuterung bitte als eigenes Dokument im PDF-Format hoch.
